第一部分:泽州县新农办概况
主要职能
泽州县新农办为全额事业单位,正科级建制。主要职责是宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针、政策;协调相关部门执行落实县委、县政府关于新农村建设工作的政策措施和重大决策,研究制定全县建设社会主义新农村中、长期规划,安排部署年度目标任务;积极发展现代农业。组织协调涉农部门及相关单位履行各自在新农村建设中的职责,建立各部门在新农村建设中的考评机制。协调相关部门编制新农村建设中各自职责范围内有关业务的中、长期发展规划。协调督促指导相关单位建立新农村建设的各项保障机制;组织、协调相关部门建立新农村建设的以奖代补激励机制。协调有关部门千方百计拓宽农民就业渠道和提高农民专业技能、综合素质,负责推进农村精神文明建设、农村基层组织建设和派驻新农村建设指导员等工作。选择培育不同层面、不同模式、不同类型的示范典型,推进全县新农村建设工作。承担县委、县政府交办的其他事项。
第二部分:泽州县新农办2016年度部门决算
一、收入支出决算总表(附件1)
二、部门决算单位构成情况表(附件2)
三、财政拨款收入支出决算总表(附表3)
四、收入决算表(附表4)
五、支出决算表(附表5)
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附表6)
七、一般公共预算财政支出决算表(附表7)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表8)
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表9)
十、部门决算相关信息统计表(附表10)
十一、公共预算财政拨款“三公”经费决算表(附表11)
第三部分:泽州县新农办2016年度部门决算情况说明
一、机构人员情况说明
本单位2016年独立核算机构数1个。独立编制机构数1个,事业全额编制1个。
1、2015年度我单位实有人数6人。其中:事业在职6人。
2、2016年度我单位实有人数6人。其中:事业在职6人。
二、2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2973313元。
其中:本年度公共预算财政拨款收入2973313元。
2、支出总计4513807.25元
其中:本年度支出总计4513807.25元,年末财政拨款结转和结余907334.45.
三、上年结转和结余核对及指标变动情况
2015年结转资金年末数是2447828.7元,2016年度部门决算一般公共预算财政拨款收入2973313元,年初预算数为951744元,差额2021569.相差原因:差额原因:其中办公和专项经费2021569元;人员追加51878.56元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2973313元,其中包括:(1)基本支出622007.25元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出508759.56元,日常公用经费支出113247.69元。(2)项目支出3891800元,其中行政事业类项目支出3891800元。(3)年末财政拨款结转和结余907334.45元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出4513807.25元,其中:基本支出622007.25元,项目支出3891800元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)工资福利支出436892.56元,占总支出的9%。
(2)商品和服务支出3965068.69元,占总支出的88%。
(3)对个人和家庭的补助71867元,占总支出的2%。
(4)基本建设支出39979元,占总支出的1%。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
无。
七、公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1、因公出国(境)团组情况:2015年0元,2016年0元,差额0元。
2、公务用车购置及运行维护情况:其中公务用车购置2015年0元,2016年0元,差额0元;公务用车运行维护费2015年39000元,2016年15600元,差额减少2.34万元,差额原因:因上年油卡还结转1.5万元费用,所以今年未产生燃油费。
3、公务接待情况:2015年0元,2016年0元,差额0元
八、政府采购情况说明
2016年固定资产221692元,上年度年末181713元,本年度新增办公设备复印机和速印机等39979元。
附:新农办决算公开表格