2016年度泽州县巴公镇人民政府部门决算

　　第一部分：泽州县巴公镇人民政府2016年度部门决算表 

　　（一）、主要职能 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利; 

　　4、保护各种经济组织的合法权益; 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

　　6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算汇编单位构成基本情况 

　　2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，比上年相同，具体如下： 

　　１、巴公政府机关、 

　　２、巴公教学区、 

　　３、陈沟教学区、 

　　４、巴公卫生院、 

　　５、陈沟卫生院 

　　第三部分：2016年巴公镇部门决算情况说明 

　　2016年度总收支对比情况 

　　一、    本年总收入16727万元，较上年减少3051万元，　下降15% 

　　其中：一般公共预算财政拔款12792万元；较上年减少4209万元，下降25%，主要是巴公政府财政拔款与基金拔款调整；陈沟学区学生人员减少，导致财政拔款减少。 

　　政府性基金预算财政拔款2535万元；较上年增长1122万元，增长79%，主要是县级政府转入基金拔款导致增长。 

　　事业收入1255万元，较上年增加53万元，增长4%，主要是巴公医院1230万元，比去年增加55万元，增长5%；陈沟25万元，与去年减少2万元，减少９%） 

　　二、本年总支出16828万元，较上年减少2692万元，下降14% 

　　（一）基本支出11926万元，较上年增加382万元，增长3%， 

　　其中：人员经费：8819万元，较上年增加100万元，增长1%，主要是由于正常调资导致人员经费增加。 

　　日常公用经费3107万元，较上年增加282万元，增长9%，主要是巴公医院更新购买医疗设备236万元；巴公学区上级奖补资金增加202万元；陈沟学区减少41万元；陈沟医院减少31万元；巴公政府减少84万元。 

　　（二）项目支出4901万元，较上年减少3074万元，下降39%， 

　　全部为行政事业类项目，巴公政府支出4587万元，较上年减少2745万元，下降37%，原因为今年政府建设项目减少；巴公学区今年无项目支出，较上年减少362万元；巴公医院支出307万元，较上年增加29万元，增长10%，原因为在建工程占用29万元。 

　　三、资产对比情况 

　　2016年度年资产总计4686万元，较上年增加1069万元，增长29%，主要为固定资产增加： 

　　其中巴公政府增加688万元，主要为一方面成立国库集中支付两个学区的银行存款实有帐户全部转入政府机关帐户；另一方面是政府办公设备转入固定资产形成增加； 

　　巴公医院增加307万元，主要设备增加307万元； 

　　陈沟医院增加74万元，主要办公设备增加74万元。 

　　四、2016年末机构人员变动情况 

　　2016年末实有人数690。 

　　其中：巴公政府99人：行政编制35人，事业编制53人，事业退休11人；行政编制与上年相比，行政调出1人，退休3人，增加3人；事业人员与上年相比，调入3人，调出2人，总的来说行政减少1人，事业增加1人，总计平衡。 

　　巴公学区实有事业352人，与上年相比，调出3人，调入7人，退休6人，合计减少2人。 

　　陈沟学区实有事业68人，与上年相比调入1人，调出1人，退休2人，合计减少2人。 

　　巴公医院实有事业150人，与上年相比退休3人。 

　　陈沟医院无人员变动。