第一部分 部门概况
一、主要职能
山河镇人民政府的基本职能:贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实上级党组织及本镇党代会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题,并作出决定;领导镇政权机关和群众组织,依法行使职权;按照干部管理权限负责对干部的教育培养,选拔监督工作;领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设;执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令;执行本区域经济和社会发展计划,加强公共社会事业建设和管理;依法管理本级财政,执行本级预算;保障农民的合法权益,促进农村基层组织建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育,加强社会治安综合治理,维护社会秩序;保护妇女儿童老人的合法权益;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作;承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
部门决算单位包括:山河镇人民政府、山河镇追山教学区、山河镇土河教学区、山河镇衙道教学区4个单位。
第二部分 2016年部门决算报表
一、2016年度收入支出决算批复总表
二、2016年度部门决算单位构成情况表
三、2016年度财政拨款收入支出批复表
四、2016年度收入决算批复表
五、2016年度支出决算批复表
六、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
七、2016年度一般公共预算财政拨款支出明细决算批复表
八、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
九、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
十、2016年度部门决算公开相关信息统计表
十一、2016年度财政拨款“三公”经费决算表
具体公开表样附后
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年人员结构及变动情况
1、山河镇人民政府本级
行政人员:2015年在职人员28人,退休1人。2016年行政在职25人,退休人员2人。
事业人员: 2015年末实有人数34人(其中综治1人,农保1人,差额在职32人。);2016年末实有人数33人(其中综治1人,农保1人,事业退休1人,调出1人 , 差额在职31人。)
2、教学区
追山教学区2016年年初在职人数86人,退休30人。2016年退休3人,调出2人,退休死亡1人;年末在职81人,退休32人。
土河教学区2016年年初在职人数52人,退休27人。2016年退休1人,调出1人,退休死亡2人;年末在职50人,退休26人。
衙道教学区2016年年初在职人数69人,退休60人。2016年退休4人,调出1人;年末在职64人,退休64人。
二、2016年收支情况
2016年财政拨款收入44456291.9元。其中:一般公预算拨款收入44356291.9.9元,政府基金预算拨款收入100000元。2015年基本支出结转1482345.76元,收入总计45938637.66元。
2016年全年支出 43559104.3元。其中:基本支出40694604.3元(教育支出20931762.12元),项目支出2864500元。
三、2016年结转结余情况
2016年国库结转资金2379533.36元。其中:基本支出结转2219333.36元(其中教育支出1397695.64元),项目支出结转160200元。
四、山河镇资产情况说明
2016年山河政府新增固定资产2226946.43元。其中东万路1707373.56元;办公设备157929.57元;其他建筑物361643.3元。
五、财政拨款“三公”经费情况说明
2016年因公出国(境)费用为0元。公务接待费为0元。公务用车运行维护费用为74908.20元,公务用车购置费为0元。