第一部分:泽州县委和谐办概况
泽州县和谐办为独立核算的正科级全额事业单位,现有编制三人,主要有以下工作职责:
1、根据县委、县政府和县构建和谐社会领导组的部署,负责组织、协调、指导、推动各乡镇和县直各单位落实构建社会主义和谐社会的各项任务、措施,及时向县构建和谐社会领导组报告工作进展情况。
2、根据全县社会建设形势,研究构建社会主义和谐泽州的相关政策、规划和需要采取的重大措施,及时向县构建和谐社会领导组提出建议。
3、根据县构建和谐社会领导组的安排,承担对影响全县和谐稳定重大问题解决处理工作的督办任务。
4、根据县构建和谐社会领导组的安排,承担对各乡镇和县直各部门构建社会主义和谐泽州工作的考核任务。
5、总结交流构建社会主义和谐泽州的典型经验,鼓励先进,鞭策后进。
6、办理县构建和谐社会领导组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。现共有在职人员3人,其中全额事业人员3人。
第二部分:泽州县委和谐办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(附件1)
二、部门决算单位构成情况表(附件2)
三、财政拨款收入支出决算总表(附件3)
四、收入决算表(附件4)
五、支出决算表(附件5)
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附件6)
七、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件7)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件8)
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件9)
十一、公共预算财政拨款“三公”经费决算表(附件11)
第三部分:泽州县委和谐办2016年度部门决算情况说明
一、财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拔款收入317727元,财政部门拔款对账单317727元,财政应返还额度0元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拔款对账单0万元,差额0元。
2、财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元,差额0万元。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额0万元。
二、上年结转和结余核对及指标变动情况
我单位2015年以前年度的一般公共预算资金及固定资产均由泽州县机关事务管理局统一管理核算,2016年开始进行独立核算,为新增单位,无上年数据。
1、2016年初由泽州县机关事务管理局转入2015年结转资金0元,年底决算0元,差额0元。
2、2016年年初预算数292897元,年底决算数317727元,差额24830元。差额原因:
追加经费共计24830元。
根据泽财行[2016]67号《泽州县财政局关于下达2016年追加经费的通知》增加经费2696元,泽财行[2016]12号《泽州县财政局关于下达2013、2014年度目标责任考核奖励资金的通知》增加经费18000元,泽财行[2016]55号《泽州县财政局关于下达2016年调整县直各单位工作人员基本工资及离休人员离休费的通知》增加经费4134元。
三、主要指标变动情况
(1)年度收支情况
一般公共预算财政拨款本年度收入317727元。
政府性基金预算财政拨款本年度收入0元。
本年度支出317107.12元。
本年度基本支出317107.12元,其中:本年度人员经费支出228939.12元,本年度日常公用支出88168元。
本年度行政事业类项目支出0元。
本年度年末结转和结余619.88元。
(2)年末资产负债情况
本年度资产总计2419.88元。
其中:本年度固定资产总计1800元。
本年度负债总计0元。
本年度净资产总计2419.88元。
其中:本年度结转和结余619.88元。
本年度非流动资产基金0元。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、“资产负债简表”中行政事业单位往来账款情况说明。
(一)其他应收款 0 元。
(二)其他应付款余额为0元。
(三)预收账款 0 元。
(四)预付账款 0 元。
2、资产情况表。
2016年年末固定资产为1800元。
品名 |
数量 |
金额(元) |
沙发 |
1 |
1800 |
合计 |
|
1800 |
3、机构人员情况表。
(1)根据县编办《关于泽州县构建和谐社会领导组办公室主要职责内设机构和人员编制规范意见的通知》(泽编字﹝2011﹞15号文件),核定我单位独立编制机构数1个,其中:事业机构1个。
(2)独立核算机构数1个,其中:全额事业1个。
(3)年末编制人数3人。
(4)年末实有人数3人。
在职人员3人。事业人员3人。
(5)年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数3人,在职人员3人,全部为事业人员。
5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年泽州县委政法委政府性基金预算财政拨款收入0 元,财政总决算政府性基金预算拨款支出0元。
6、2016年“三公经费”情况说明
2016年“三公经费”支出10480元。
(1)因公出国(境)情况:2016年0万元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及保有情况:2016年0万元。
本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。
(3)公务用车运行维护费10480元。
公务用车燃油费、保险费、修理费等共计10480元。
(4)公务接待情况:2016年0万元。